SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evolution System
Evolution System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evolution System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Evolution System: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000949068).
Spółka Evolution System złożyła sprawozdania finansowe za 4 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000949068), obejmujące lata 2022–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 8 790 751 zł, zysk netto 2 691 767 zł, aktywa razem 6 636 989 zł, kapitał własny 2 850 422 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Evolution System plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
8,8 mln zł
2025
Zysk netto
2,7 mln zł
2025
Aktywa
6,6 mln zł
2025
Kapitał własny
2,9 mln zł
2025
EBITDA
3,7 mln zł
2025
Wycena
18,1 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
40,56%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,57
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,32
Marża netto
30,62%
ROE
94,43%
Wskaźnik bieżący
4,72
Marża brutto
38,01%
Marża operacyjna
39,57%
Dług / kapitał
1,33
Kapitał obrotowy
4,7 mln zł
4 lata danych (2022–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/4 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 4 lat (2022–2025)
| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rentowność | ||||
| Marża brutto | 53,86% | 50,84% | 42,10% | 38,01% |
| Marża operacyjna | 54,92% | 51,80% | 43,77% | 39,57% |
| Marża EBIT | 54,92% | 51,80% | 43,77% | 39,57% |
| Marża EBITDA | 55,69% | 52,99% | 45,76% | 42,08% |
| Marża netto | 53,34% | 40,94% | 33,01% | 30,62% |
| ROA | 58,96% | 47,74% | 39,77% | 40,56% |
| ROE | 99,74% | 96,07% | 94,98% | 94,43% |
| Płynność | ||||
| Wskaźnik bieżący | 6,63 | 4,03 | 3,47 | 4,72 |
| Wskaźnik szybki | 6,19 | 3,82 | 3,38 | 4,31 |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,44 | 2,05 | 1,80 | 2,86 |
| Kapitał obrotowy | 6,3 mln zł | 5,7 mln zł | 5,0 mln zł | 4,7 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 72,61% | 60,11% | 54,71% | 53,09% |
| Zadłużenie | ||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 59,12% | 49,69% | 41,88% | 42,95% |
| Dług / aktywa | 40,88% | 50,31% | 58,12% | 56,94% |
| Dług / kapitał własny | 0,69 | 1,01 | 1,39 | 1,33 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 46,94 | 45,04 | 23,47 | 23,04 |
| Efektywność | ||||
| Rotacja aktywów | 1,11 | 1,17 | 1,20 | 1,32 |
| Aktywa trwałe / przychody | 4,96% | 5,79% | 6,19% | 8,13% |
| Należności / przychody | 34,70% | 34,34% | 33,93% | 19,69% |
| DSO (dni) | 127 | 125 | 124 | 72 |
| Rotacja zapasów (dni) | 47 | 31 | 14 | 35 |
Szacunkowa wartość
18,1 mln zł
Zakres: 2,6 mln zł - 33,1 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki