SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Esteon
Esteon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Esteon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEONAnalizowana NOWY SĄCZ · IT i oprogramowanie | 161,1 tys. zł | 2,0 tys. zł | - | 169,4 tys. zł | 150,8 tys. zł | 1,22% | 1,30% | 9,13 | 7 | 2024 | |
NMI ERP KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 946,7 mln zł | 22,0 mln zł | 44,1 mln zł | 336,3 mln zł | 55,3 mln zł | 2,33% | 39,80% | 0,91 | 7 | 2024 | |
LUXOFT POLAND ZABIERZÓW · IT i oprogramowanie | 628,4 mln zł | 43,2 mln zł | 40,7 mln zł | 632,9 mln zł | 386,9 mln zł | 6,87% | 11,16% | 2,95 | 6 | 2025 | |
AILLERON KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 579,7 mln zł | 25,7 mln zł | 80,7 mln zł | 613,4 mln zł | 141,7 mln zł | - | - | - | 13 | 2025 | |
SABRE POLSKA KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 522,7 mln zł | 48,4 mln zł | 42,9 mln zł | 344,9 mln zł | 250,7 mln zł | 9,26% | 19,31% | 7,54 | 4 | 2023 | |
OTC KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 268,3 mln zł | 14,8 mln zł | 22,4 mln zł | 190,9 mln zł | 110,0 mln zł | 5,50% | 13,41% | 2,00 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ESTEON 2024 | NMI ERP 2024 | LUXOFT POLAND 2025 | AILLERON 2025 | SABRE POLSKA 2023 | OTC 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 161,1 tys. zł | 946,7 mln zł +587500.2% | 628,4 mln zł +389940.0% | 579,7 mln zł +359693.2% | 522,7 mln zł +324310.9% | 268,3 mln zł +166409.3% |
| Zysk netto | 2,0 tys. zł | 22,0 mln zł +1120859.1% | 43,2 mln zł +2197152.9% | 25,7 mln zł +1305562.0% | 48,4 mln zł +2463123.1% | 14,8 mln zł +750605.4% |
| EBITDA | - | 44,1 mln zł | 40,7 mln zł | 80,7 mln zł | 42,9 mln zł | 22,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 2,4 tys. zł | 25,2 mln zł +1035000.2% | 37,5 mln zł +1540134.0% | 57,0 mln zł +2340782.7% | 34,6 mln zł +1422635.2% | 19,0 mln zł +781572.6% |
| Aktywa | 169,4 tys. zł | 336,3 mln zł +198423.3% | 632,9 mln zł +373526.7% | 613,4 mln zł +362005.0% | 344,9 mln zł +203526.3% | 190,9 mln zł +112611.0% |
| Kapitał własny | 150,8 tys. zł | 55,3 mln zł +36591.9% | 386,9 mln zł +256423.2% | 141,7 mln zł +93845.5% | 250,7 mln zł +166085.9% | 110,0 mln zł +72823.6% |
| Marża netto | 1,22% | 2,33% +1.1 pp | 6,87% +5.7 pp | - | 9,26% +8.0 pp | 5,50% +4.3 pp |
| ROE | 1,30% | 39,80% +38.5 pp | 11,16% +9.9 pp | - | 19,31% +18.0 pp | 13,41% +12.1 pp |
| Płynność bieżąca | 9,13 | 0,91 -821.3 pp | 2,95 -617.8 pp | - | 7,54 -158.4 pp | 2,00 -712.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
1485 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1485
Firmy w PKD - cały kraj
12301
Udział województwa w PKD
12,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 3347 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
365,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Esteon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością