SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Estelius
Estelius Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Estelius do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EsteliusAnalizowana KIELCE · Handel detaliczny | 22,2 tys. zł | 10,4 tys. zł | - | 14,2 tys. zł | 5,1 tys. zł | 46,87% | 202,44% | - | 2 | 2023 | |
LABELLO GNIEŹDZISKA · Handel detaliczny | 24,6 mln zł | 1,4 mln zł | 1,6 mln zł | 9,3 mln zł | 8,0 mln zł | 5,69% | 17,52% | 6,69 | 7 | 2025 | |
FBT ZRĘBIN · Handel detaliczny | 10,5 mln zł | 673,3 tys. zł | 727,6 tys. zł | 3,3 mln zł | 2,3 mln zł | 6,39% | 29,42% | 4,61 | 4 | 2025 | |
DIKEL 1 PIASKI KRÓLEWIECKIE · Handel detaliczny | 6,9 mln zł | 38,0 tys. zł | - | 1,3 mln zł | 538,0 tys. zł | 0,55% | 7,06% | 1,69 | 2 | 2025 | |
SWIP DECORTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… KIELCE · Handel detaliczny | 6,8 mln zł | -95,6 tys. zł | -68,6 tys. zł | 5,0 mln zł | 229,4 tys. zł | -1,42% | -41,67% | 1,03 | 6 | 2024 | |
8DESIGNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… CZERMNO-KOLONIA · Handel detaliczny | 5,6 mln zł | 223,9 tys. zł | 275,5 tys. zł | 767,3 tys. zł | 231,5 tys. zł | 3,98% | 96,72% | 1,36 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Estelius 2023 | LABELLO 2025 | FBT 2025 | DIKEL 1 2025 | SWIP DECORTREND SPÓŁKA Z OG… 2024 | 8DESIGNO SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 22,2 tys. zł | 24,6 mln zł +110613.6% | 10,5 mln zł +47441.0% | 6,9 mln zł +31237.7% | 6,8 mln zł +30349.0% | 5,6 mln zł +25298.1% |
| Zysk netto | 10,4 tys. zł | 1,4 mln zł +13339.1% | 673,3 tys. zł +6378.8% | 38,0 tys. zł +265.5% | -95,6 tys. zł -1019.7% | 223,9 tys. zł +2054.5% |
| EBITDA | - | 1,6 mln zł | 727,6 tys. zł | - | -68,6 tys. zł | 275,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,5 mln zł | 714,0 tys. zł | 48,2 tys. zł | -93,5 tys. zł | 246,2 tys. zł |
| Aktywa | 14,2 tys. zł | 9,3 mln zł +65309.4% | 3,3 mln zł +23304.9% | 1,3 mln zł +9168.7% | 5,0 mln zł +35212.4% | 767,3 tys. zł +5285.0% |
| Kapitał własny | 5,1 tys. zł | 8,0 mln zł +155204.7% | 2,3 mln zł +44489.2% | 538,0 tys. zł +10379.5% | 229,4 tys. zł +4368.2% | 231,5 tys. zł +4409.5% |
| Marża netto | 46,87% | 5,69% -41.2 pp | 6,39% -40.5 pp | 0,55% -46.3 pp | -1,42% -48.3 pp | 3,98% -42.9 pp |
| ROE | 202,44% | 17,52% -184.9 pp | 29,42% -173.0 pp | 7,06% -195.4 pp | -41,67% -244.1 pp | 96,72% -105.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,69 | 4,61 | 1,69 | 1,03 | 1,36 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
111 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
111
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
1,48%
Pozycja przychodowa
Ranga 196 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
147,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Estelius Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością